经营发展

附件1

天津一商集团有限公司2021年部门预算编制说明

一、部门主要职责

天津一商集团成立于1953年4月9日，前身为天津市国营商业局。1995年10月由天津市第一商业局转制为国有独资企业天津一商集团有限公司,1996年3月正式挂牌运营。2008年10月划归天津市国资委直接监管。2019年11月成完成混改加入方大集团，成为方大集团全资子公司，简称“天津一商”。

二、部门机构设置情况

天津一商集团有限公司内设 6 个职能处室。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算181.6万元，与2020年预算相比减少803.6万元。其中，本年收入合计181.6万元，与2020年预算相比减少543万元，包括一般公共预算拨款收入181.6万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、非同级财政拨款预算收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元；上年结转结余0万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算181.6万元，与2020年预算相比减少803.6万元，其中：

社会保障和就业支出181.6万元，主要用于天津一商本级转制前离退休人员基本支出；

卫生健康支出6万元，主要用于离休人员医疗支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2021年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

本部门2021年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截至2020年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年，本部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

1.本部门2021年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

3.本部门2021年项目支出表为空表。